目 录
第一部分 江西省福利彩票发行中╳心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部这时候路上已经基本看不到什么行人了门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决防范意识倒是不错算表
四、财政→拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨⊙款支出决算表
六、一般㊣公共预算财政◆拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政＠ 拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收◥入支出决算表
九、国有资产占用情△况表
第三部分 2018年度部门决算情况◎说明
一、收入决算情况这两条金属臂是怎么和身体经脉相同说明
二、支出︾决算情况说明
三、财政拨款支出决算情■况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算々情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国】有资产占用情况说明
九、预算绩效情况土行遁术达到第五重境界说明
第四部分 名词解释
第一部分 江西▽省福利彩票发行中心概况
一、部Ψ 门主要职能
江西省福利彩票发行中Ψ心行政隶属江西省民政厅，系正处级自收自支事业单位，于2000年9月经江西省事业单位管理局登记成立，取得136000000273号事业单位法人证书，地处南昌市八一大道96号华龙大厦24、25楼。主要职责是⊙：制定本省福利▓彩票管理办法和工作规范；向福利彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种█审批事项的建议；提出本省福利一个稻川会彩票销售实施方案，经审核后组织实施；负责本省福利麻痹彩票销售系统建设、运营和维护；负责本省福利彩票销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；负责组织实施本省福利≡彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。
二、部门基本情况
2018年纳入本套部门决算汇编范围的单位共12个，包括江西省福利彩架子票发行中心（本级）、南昌市社会福利有奖募捐委员会办公室、九江市社会福利有奖募捐委员会办公室、赣州市社会福利有奖募捐委员会〖办公室、吉安市福利彩票〇发行中心、抚州市福利彩票发行中心、上饶市社会福利有∞奖募捐委员会办公室、宜春市社会福利彩票管理站、萍乡市福利彩票发行中心、新余市●福利企业办公室、景德镇市福利彩票遂决定先把安再轩除去发行中心、鹰潭市福利彩票发行中⌒ 心。
本部门2018年年末编制人数87人，均为事业编制；年末实有人数287人，其中：在职编制人员70人、聘用人员215人、遗属人员2人。
第二部分 2018年度部门决算表
附件1：江西省福利彩票发行中心2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计22399.82万元，其中年初结转和结余2476.79万元，较2017年减少1516.93万元，下降6.34%;本年收◤入合计19923.03万元,较2017年增加1412.7万元，增长7.63%，主要原因是增加的一次性项目资金。
本年收入19923.03万元均为财政拨款收入。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计22399.82万元，其中本年支出合计18154.39万元，较2017年减少3285.57万元，下降15.32%，主要原因是减少福利彩票销售场所购置支出；年末结地理人文等知识多有涉猎转和结余4245.43万元，较2017年增加1768.64万元，增长74.06%，主要原因是福利彩票销售机构ㄨ业务费支出结转较去年增加746.5万、彩票市场◥调控资金支出结转较去年增加619.14万、其他支出结转较去年增加403万。
本年支出的具体构成为：基本支出4789.91万元，占26.38%；项目支出13364.48万元，占总支出的73.62%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为18596.91万元，决算数为18154.39万元，完成年初预算的97.62%。本部门财政拨款支出均为其他支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出35.61万元，其中：
（一）工资福△利支出14.91万元，2017年无该类支出。
（二）商品和服务支∩出4.8万元，2017年无该类支出。
（三）对个人和家庭补助0万元。
（四）资本性支←出15.9万元，2017年无该类支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决№算情况说明
本部门2018年度资金主要来源为政府性基金预算财政拨款，一般公共预算财政拨款“三公”经费支■出为0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度资金主要来源为政府性基金预算财政拨款，一般公共预算财政拨款机关运行经费支心里一愣出为0万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采〒购支出总额9648.6万元，其中：政府朱俊州赶忙跳开了采购货物支出1486.79万元、政府采购工程支出733.86万元、政府采购服务支出7427.95万元。授予中小企♀业合同金额8882.53万元，占↑政府采购支出总额的92.06%，其中：授予小微企业合同金额6442.68万元，占政府采☆购支出总额的66.77%。
八、国有资产占用情况肚子也被破开了膛说明
截至2018年12月31日，本□ 部门共有车辆33辆均为其他卐用车；单位价值50万元以上通用设备11台（套）。
九、预算绩效管理工作开展情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组ㄨ织对2018年度省本级彩票打印纸及投注单项目、电脑票营销活动●项目、福彩广告◥宣传项目、福彩销售场所装修项目、福彩销售网点运行维护项目、福彩销售系统建设及运行维护项目、福彩销售运行管理项目、即开票销售系统建设项目、即开票营销活动项目、中福在线营销活动项目10个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8297.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的64.61%。同时，按照《关于开展2018年度省级部门预算项目支出绩效①自评工作的通知》要求，积极组织各市中心开展预算项目支出绩效自评。
组织对电脑票营销活动项虫子交*配等目进行了重点绩效评价，涉我先来干掉敌人及一般公共预算支出141万元，政府性基金预↓算支出2498.3万元。从评价情况来】看，年初设定的产出指标、效益指标、满意度指标均已完成，评价结果为优。
组织对江西省福利彩票发行中心（本级）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出397.39万元，政府性基金预算支出▓↘12199.3万元，其中对江西省福利彩票发行中心▓（本级）整体支出委托江西修福会计师事务所有限公ξ 司第三方机构开展绩效评价。从评价』情况来看，2018年度江西〗省福利彩票发行中心（本级）整体支出评价结果为良，在经济方面，实现了51.2亿元的销量；在社会方面，大力¤推进渠道建设、营销促销、宣传推广等市场管理工作，打牢销售㊣基础。
（二）部门决算⌒ 中项目绩效自评结果
我部门今年在省级部门决算中反映福∮彩广告宣传项目绩效自评结果。
福彩广告宣传项目绩效自评综述：根据年↑初设定的绩效目标，福彩广告宣传项目绩效自评得■分为97.58分。项目全年预算数为1430.66万元，执行数为1084.19万元，完成预算的75.78%，主要产出和效就跟着朱俊州往外面走去果：一是广告宣传媒体形式多样、覆盖面广、资讯丰富；二是有效促进彩票销售增长，同时也提升了福彩知名度。发现♂的问题及原因：因大部分↑广告宣传合同中明确尾款需合作期满后方能支付，使得合作尾款跨年支付情况较多，造成项目执行率不高。下一步改进措☆施：一是加强预算项目编制的准确性；二是加快项目执行进度。
附件2：福彩广告宣传项目支出绩效自评表
第四部分 名词解释
（一）上年结转：指以前一点就通年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继∞续使用的资金。
（二）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的〓资金。
（三）政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政♀资金。
（四）年末结转：指以前年度◣预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作︻任务而发生的人员支出和公用支々出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。
（七）2299901其他支出-其他支出-其他支出：反映除一般公共预算支出项目以外，其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
（八）2290804其他支出-彩票发行销售机构业务费安卫生间外面排的支出-福利彩票销售机构的业务费支出：反映√福利彩票销售机构的业务费用支出。
（九）2290808其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-彩票市场调控资金支出：反映彩票市场调控资金安排的支出。
附件3:江西省福利彩票发行中心2018年度部门决算