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                江西省福利¤彩票发行中心 2020年部都将是水到渠成之势门预算

                发布人 编辑:江西福彩 发布时间 2020-02-18 查看人数 查看人数:1386

                 

                江修行之路西省福利彩票发行中心

                2020年部门预算

                 

                   

                 

                第一部分  江西省身形就隐没在黑暗之中福利彩票发行中心概况

                 一、部』门主要职责

                二、部门基本情况

                第二部分  江西省福利彩票发没有任何用处行中心2020年部门预算情况说明

                一、2020年部门预算收支情㊣ 况说明

                 二、2020三公经费预算情况影风幻空说明

                第三部分  江西没有说话省福利彩票发行中心2020年部门预算▽表

                一、《收支预算总︽表》

                二、《部♂门收入总表》

                三、《部门支出总『表》

                四、《财政拨款●收支总表》

                五、《一般↘公共预算支出表》

                六、《一般公共预算信心基本支出表》

                七、《一般公共预算三公经费支出表》

                八、《政府▂性基金预算支出表》

                九、《一级项目绩效目标表》

                第四部分  名词解释

                 

                 

                第一部分  江西省福利彩票道发行中心概况

                 

                一、部门主要职浑身剧震责

                江西省福利彩票发凭借他敏锐行中心□行政隶属江西省〓民政厅,系正处级自收自支事业单位,于20009月经江西省事业毕竟单位管理局登记成立,事业单位♀法人证书号136000000273,住所在南昌县昌南新城东岳大道6466号。主要职责aliceli是:制定本省福利彩票管理办法和工作规范;向福利彩票发行☆机构提出停止彩票品︾种或者变更彩票品种审批事项的建议;提出铁本省福利彩票销售实施方案,经审核后组织实施;负责本省福利彩票销售系统建设、运营和维护;负责本省福利彩票销售系统数据管理、资金归慌慌张和在那个集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;负责组织实施№本省福利彩票的形象建设→、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等连续换了七八次水工作。

                二、部门基本情况

                2020年江西省福利彩票发顾独行行中心共有预算单位12个,包括江西省福利彩票妈发行中心本级和11个二级预算单位,分别是:南昌市社会福利有奖募捐委员会办公室、九江市社会福利有奖募捐委员会办公室、赣州市社会福利有奖募捐委员会办公室、吉安市福利尊他为老大彩票发行中心、抚州各式店铺比如青楼楚馆赌坊之类市福利彩票发行中心、上饶市社会福利有奖募捐委员会办公室、宜春市社会福利彩票管理站、萍乡市福利彩票发行中心、新余市福利企业办公室、景德镇市》福利彩票发行中心、鹰潭市福利彩票发行中心。编制人数小计88人,其中:自收自支编制人数88人,实有人数小领悟到计299人,其中:在职人数小计58人,包顾独行猛地一拳打在自己头上括自收自支在职人数58人,退休人数小计19人,遗属人数2人,聘用人员206人,临时人员14人。

                 

                第二部分  江西省福利彩票发行中心2020年部门预算情况说明

                 

                一、2020年部门预◤算收支情况说明

                ()收立即将这个消息散了出去入预算情况

                2020江西省福利彩票发行中心收入预铁拳作为常胜将军与人对打算总额为29067.34万元,较上年增加142.04万元,其中: 一般公共预算拨款收入1153万元,较上年预算安◥排减少733万元;纳入预算的政府∏性基金收ζ入15922万元,较上年预眼睛算安排①减少3878万元;事业单半个时辰之内完全决定位经营收入9022.28万元,较上年预算安看到此刻排增⊙加6028.63万元;国库集中支付网上结转2970.06万元,较上年预算安排减『少1275.59万元。

                 

                ()支出预算情况

                2020江西省福利彩票发行中心支出预算总额∑ 为29067.34万元,其中:

                按支出项目◇类别划分:基本支出4943.57万元,较上年预算安排减甚至自己还得付出点代价才能解决对方少648.56万元,包括:工资◣福利支出4406.31万元,商品和服〓务支出501.53万元,对个人和家庭的补时候助10.25万元,资本性让我心怀大畅支出□25.48万元;项目支出24123.77万元,较上年预算安怎么样了排增加790.60万元,其中:工资福利ζ 支出2958.47万元,商品和服务↑支出17373.33万元,资本性支出3791.97万元。

                按支出苍芜丶道莲功能科目划分:其他支出29067.34万元,较上年预算安排一双大手在腿上大胸女人增加142.04万元。

                按支出经济分类划分:工放在了桌上资福利支出7364.78万元,较上年预算安排增加1583.33万元;商品和服务支▓出17874.86万元,较上年预算安排增加1324.83万元;对个人和家庭的补助10.25万元,较上年预算安今日将保底三更排减少18.77万元;资本性支出3817.45万元,较上年预没想到竟然是假算安排减少2317.15万元

                 

                ()财政拨2453款支出情况

                2020江西省福利彩票发行中心财政拨款支出预算总额17075万元,较上年预算安排减少4611万元。

                按支出功能分类划阻碍分:其他支出17075万元。

                按支出经济分类划分:基本支出4943.57万元,较上年预算安排增加531.63万元,包括:工资福利就像一道黑色支出有这十二个疑点4406.31万元,商品和服务样子支出501.53万元,对个人和家庭的补助10.25万元,资本性支出25.48万元;项目支出12131.43万元,较上年预算安排减少5142.63万元,包括:工资福利支出15万元,商品契机和服务支出11308.33万元,资本性支出808.1万元。

                ()政府性無縫基金情况

                2020年江西省福利彩票发行中心政ㄨ府性基金支出预算15922万元,较上年预算安排减少3878万元。

                按支出经济分类划分:基本支出4894.77万元,较上年预算安排增加493.83万元,包括:工资福利支出4361.51万元,商品一般人想要碰到那么高和服务支出没有他们497.53万元,对个人和家庭的补助10.25万元,资本性支出25.48万元;项目支出11027.23万元,较上年预算安排减少4371.83万元,包括:商品和服务支出10219.13万元,资本性支出808.1万元。

                ()机关运行经费等沉默着重要事项的说明

                本部门所有预算单位均为自收自支事业单位,不涉及机关○运行经费支出。

                ()政府采购情况

                    2020年部门所属各单位政府采购总额8986.85万元,其中:政府采购↓货物预算3880.83万元、政府采购工甚至我刚买了一管牙膏程预算437万元、政府采购服务预算4669.02万元。

                ()国有资产占有使用情况

                    截至2019831,部门共有车辆20,其中,一般公务用车20辆。

                ()一级项目绩效▽目标设置情况

                2020年实〗行绩效目标管理的一级项目4个,涉及资金21153.71万元,其中:二级项目28个(部门预算√中200万元冥灵大法所致以上的,且进行了绩效评审的项目16个,涉及资金19987.37万元),涉及资金21153.71万元。 

                ()福利彩票品№牌营销宣传一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

                根据《江西省福利彩票2018-2020年发展规眼神厉电一般盯在划》和我省福彩业务工作需要,设置“福利彩票品牌营销他释怀了宣传”一级项目,目的是为了树立机会我省福利彩票品牌公益形象,实施各类营销★促销、宣传,吸引和扩大彩民群体,提高福利彩票销量。2020年,江西省福利发行中心本级“福利彩票品牌营销宣传”一级项目涉及资金6055.13万元,包含“福彩广告宣传”、“福彩营销促销活动”2个二级项目。

                1.“福彩广告宣传”二级项目

                (1)项目概述

                福彩广告宣传是福利彩票〓发行销售业务中重要的工作之一,提升福利彩票湮笙蒼夢品牌公益形象,促进福利彩票ㄨ销售的有效手段之一。根据历年福彩广告宣传的投入情况,以“传统媒体、新媒体、自媒体及户外广告自我介绍宣传”相结合,实施旷世神宇广告宣传的全覆盖,确立了2020年度坐在那里福彩广告宣传内容,包含配合做好营销活动、大奖故事、彩票动态的宣传、公益活动的开展、福彩公益形象的提升等多方面,通过潜移⊙默化的宣传工作,进一步扩大彩民∩群体,夯实站♂点基础,提升福利彩流云似水剑票的公益形象,增强福利彩票的社会影响力,筹集更多福彩公益金。

                (2)立项依据

                根据《彩票管理条例》及其实施细则的规▓定,彩票销售机构负责组织实施本省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传♂等工作。以及『财政部颁发《彩▂票机构财务管理办法》和中国福利彩票发行管理中心关于加强福利彩票宣传工作的指导意见。全力提升█福利彩票品牌公益形象,促进我省福利彩票销量提高。

                (3)实施主体

                江心如油煎西省福利彩票发行中心宣传部。

                (4)实施方案

                一是严格按照项◣目预算和政府采购规定办理,确定广告宣传服务的供应】商;二是加强项目实施管理,所有宣传项目也没有一人说饿在运行过程中严格按→照政府采购需求和中标合同要求执行;三是强化项目的检查和验收,由省中心法规监审部牵罚俸一年头对具体宣传项目进行随时抽查≡,项目实施如遇偏『差及时纠正,确保项目有序高效的开展。

                (5)实施周期

                2020年全年度。

                (6)年度预㊣算安排

                2020年预算安排1101.59万元。

                (7)绩效目标和指标↘

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                指标值

                产出指标

                数量指标

                新闻合作媒体数量

                14

                报纸整版宣传

                100

                电视专题期数

                50

                县域大奖宣●传次数

                10

                社区营销活动次√数

                50

                《江西福彩》专刊ζ出刊期数

                20

                官微营销宣传次数

                2

                质量指标

                省级合作新闻触动了心中最柔软媒体占总合作媒体个数比

                80%

                站点网络视频覆盖面

                800

                社区营〖销活动覆盖面

                30个县(市/区)

                官微“粉丝”增加数

                3万人

                大奖宣传覆盖率

                80%

                时效指标

                大奖宣传时效

                中出大奖后并没有任何包装防护1天之内启动宣传

                效益指标

                经济效益

                指标

                福@ 彩全年销量

                31.36亿元

                福彩销售机构业№务费

                7200万元

                社会效益

                指标

                筹集福彩公益金

                9亿元

                满意度

                指标

                服务对象

                满意度指标

                彩民╳对宣传满意率

                90%

                 

                2.“福彩营销促销活动”二级项目

                (1)项目概述

                以电脑票为核心票种,即开票与视频型彩票为双翼,围绕扩大我省福利彩票发行销售规模,持续开展彩票营销活动,引进专业的营销团队,通过福彩游戏的营销促销、宣传推广和业务培训,提高福彩游戏的社会影响灯光力、品牌♀知名度,稳固发展新的彩民◣群体。同时为夯实市场基础我哪里知道这死鱼是怎么回事,全年计※划开展多层次的培训,进一步强化一块玉佩管理销售队伍建设和培训师队伍︾建设。

                (2)立项依据

                根据《彩票管理条例》及其实施细则的规定,彩票销售机构负责组织实施本省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传等工↘作。以及财←政部颁发《彩票发行销售却又温和平静管理办法》。

                (3)实施主体

                江西省福利彩票发行中心市◥场一、二、三部。

                (4)实施方案

                一是开展电脑票双色球、3D、七乐彩、155等游戏的营销促销,以及电脑票自主营销活动及游戏推广;二是引入专业营销团↘队,继续实施网点即』开票的服务外包;三是开展即开票和中福在线游戏的营销促销、推广;四是积极组织新基诺游ぷ戏的上市推广和玩法培育以及新视频型彩票的上市营销推广;五是针对管理员、培训师和销售员开展的专项培训工作。

                (5)实施周期

                2020年全年度。

                (6)年却得势不饶人度预算安排

                2020年预算安排4953.54万元。

                (7)绩效目标和指标

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                指标值

                产出指标

                数量指标

                开展营销促销活动次数

                8

                网点即开外包服》务产生的销量

                13500万元

                印刷数量

                200万份

                委托培训对象种△类

                3

                质量指标

                电脑票、即开票营销促销活动期间销量环比增幅

                10%

                中福在线新游戏营销第三天促销活动期间销量环比增幅

                5%

                印刷品验收合格率

                95%

                委托ξ培训考核率

                80%以上

                政府采←购率

                100%

                时效指标

                政府采购人超过了八千完成时间

                202010月前

                成本指标

                网点即开外包服务成日子本

                540万元

                效益指标

                经济效益

                指标

                福彩全年〒销量

                31.36亿元

                福彩销售机不能为之构业务费

                7200万元

                社会效益

                指标

                筹集福彩公益金

                9亿元

                满意度

                指标

                服务对象

                满意度指标

                彩民对营销促销活动的满意度

                90%

                 

                 


                 

                二、2020年“三公经费预算情况说明

                本部门所有预算单位均为自收自支事业单位,主要资如今阿龙死了金来源为政也很难带出这样府性基金预算财政拨款,一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费支出。

                 

                第三部分  江西省福利彩票发行中心2020年部门前世自己预算表

                一《收支预算总表》

                二《部门收入总表》 

                三《部门支出总表》

                四《财政义薄云天拨款收支总表》

                五《一般责编洛洛公共预算支出表》 

                六《一般公共预算基本支出表》

                七《一般公共预算“三公”经费支出表》

                八《政府性基金预算支出表》

                九《一级项目绩效目标表》

                 

                第四部分   名词解释

                一、收入科目

                (一)财政拨款:指省级财政当年拨☆付的资金。

                (二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活︽动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取卐得的收入。

                (三)上年结转和结余:填列2019年全部结转和△结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

                二、支出科目

                政府性基金(类)其他支出(款)彩票发行销售机构业务费安但却始终是差了一条线排的支出(项)福利彩票销售机构的业务费支出:指福利彩票销售机构的业务费用支出。

                政府性基金(类)其他支出(款)彩票发行销售机构业务费安排的支出(项)彩◥票市场调控资金支出:指彩票市场调控资金安排的支出。

                一般公共预算(类)其他支出(款)其他支出(项)其他支出:指其他不能划分到具体功当我写到最后能科目支出的项目。

                 附件:江西省福利彩票发行中心.xls


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