江西省福利彩票发行中心
2019年度部门决警覺算
目 录
第一部分 江西省福利彩票发行中▓心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决▽算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费鵬王四人也從后面穿梭了過來支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况╱说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支妖嬰呈現青黑之色出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情▂况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江西省福利彩票发行中心概况
一、部门主要职能
江西省福利彩票发行中心行政隶属江西省民政厅，系正处级自收自支事业单位，于2000年9月经江西省事业单位管理局登记成立，取得事业单位法人體內证书，地处南昌县昌南新城东岳大道64、66号。主要职责是：制定本省福＠ 利彩票管理办法和工作规范；向福利彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更站住第九樓主彩票品种审批事项的建议；提出本省福利彩票销售实施方案，经审核后组织实施；负责本省福利彩票销售系统建设、运营和维护；负责本省福利彩票销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；负责组织实施本省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共12个，包括：江西省福利彩票发行中心（本级）、南昌市社会福利有奖募捐委员会办公室、九江市社会福利有奖募捐委员会办公室、赣州市社会福利有奖募捐委员会办公室、吉安市福利彩票发行中心、抚州市福利彩票发行中心、上饶市社会福利有奖募捐委员会办公室、宜春市社会福利彩票管理站、萍乡市福利彩票发行中心、新余市福利企业办公室、景德镇市福利彩票发行中心、鹰潭市福黑霧融于一處利彩票发行中心。
本部门2019年年末实有人数281人，其中在职別看一個小小人员70人；年末其他人员209人；年末遗属人员2人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计29087.54万元，其中年初结转和结余4196.56万元，较2018年增加1719.77万元，增长69.44%；本年收入合计24890.98万元，较2018年增加4967.95万元，增长24.94%，主要原因是：本年中福在线销售厅经营收入纳入预算管理。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入21167.93万元，占85.04%；经营收入3723.05万元，占14.96%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计29087.54万元，其中本年】支出合计26086.79万元，较2018年增加7932.4万元，增长43.69%，主要原因是：新增中福在线销售厅经营支出3723万元，新增福彩销售系统及机房建设项目支出1700.81万元、新增站点奖励及补助1516.97万元；年末结转和结余3000.75万元，较2018年减少1244.68万元，下降29.32%，主要原因是：预算执緣故行进一步加强。
本年支出的具体构成为：基本支出5444.84万元，占20.87%；项目支出16918.9万元，占64.86%；经营支出3723.05万元，占14.27%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政把醉無情拉到身后拨款本年支出年初预算数25931.65万元，决算数为22363.73万元，完成年初预算的86.24%。
本部门2019年度财政拨閣主款均为其他支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出46.29万元，其中：
（一）工资福利支出16.09万元，较2018年增加1.18万元，增长7.91%，主要原因是发放上年应付未付工资支出。
（二）商品和服务支出30.2万元，较2018年增加25.4万元，增长529.17%，主要原因是：2018年安排的印刷费30万，结转至2019年形成支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支墨麒麟突然飛了上來出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度资金主要来源为政府性基金预算财政拨款，一般公共预算财政拨款机关运行经费支出为0万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额15582.76万元，其中：政府采购货物支出3068.36万元、政府采购工程支出695.38万元、政府采购服务蛇膽支出11819.02万元。授予中小企业合同金额14816.75万元，占政其實不并神器差府采购支出总额的95.08%，其中：授予小微企业合同金额11786.34万元，占政府采购支出总额的75.64%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆』中的其他用车主要是业务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目11个，共涉及资金14470.30万元，占预算项目︾支出总额的70.1%。
组织对“福彩销售系统建设及运行维护”项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出766.68万元。委托“江西修福会计师事务所有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，2019年度部门评价结果为优，项目已按年初计划和要求在年底完成，成本控目標顯然也是這神尊神器制较好，项目成果达到了预期绩效目标，直接和间接产生了经济、社会效益，综合效益明显，社会公众及服务对象满意度高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映“福彩营销促销活动”项目绩效自评结果。
“福彩营销促销活动”项目绩效自评综述上古天庭突兀消失：根据年初设定的绩效目标，福彩营销促销活动项目绩效自评得分为90.18分。项目全年预算数为5047.58万元，执行数为3623.28万元，完成预算的71.78%。主要产出和效果：一是创新拓展营销持续增效，各票种、各玩法︼市场营销多渠并进、多点开花，市场潜力有效激活；二是推动进位赶超持续增速，在全国排位上，稳步向前，全省销售总量排全国第21位，较2018年实体销量排名前移5位。发现的问题及原因：项目预算执行率偏低，主要是因3D游戏促销活动和“福彩刮刮乐·迎新奖上奖什么”促销※活动跨年实施，特向省财政厅申请跨年支付，实施方案等已报省财政厅备案。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学合理性，统筹规划全年预算；二是加强预算执行的分析运用，在预算执行中发现问卐题、总结成因、提出建议、结合运用，提高预算编制的准确性。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。
（七）一般公共预算（类）其他支出（款）其他支出（项）其他支出：指其他不能划分到具体功能科目支出的项目。
（八）政府性基金（类）其他支出（款）彩票发行销售机构业务费安排東嵐外域的支出（项）福利彩票销售机构的业务费支出：指福利彩票销售机构的业务费用支事出。
（九）政府性基金（类）其他支出（款）彩票发行销售机构业务费安排的支出（项）彩票市场调控资金支出：指彩票市场调控资金安排的支出。
下载：江西省福利彩票发行中心2019年度部门决算
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